| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 195 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | $ 27.370 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 196 | SERVICIO CAFÉ | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | $ 112.000 | --- | BRAVO | AVILA | MONICA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 197 | COMPRA PASAJE AEREO | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | $ 48.146 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 198 | COMPRA PASAJE AEREO | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | $ 277.792 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 199 | COMPRA Y SERVICIO INSTALACION SENSOR DE HUMO | 15/06/2017 | 15/06/2017 | Pesos | $ 243.772 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 200 | RENOVACION UNIFORME AUXILIAR | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 109.501 | --- | DUEÑAS | BARRERA | MARIA ELENA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 201 | COMPRA PASAJE AEREO | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 97.312 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 202 | SERVICIO CAFÉ | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 180.000 | --- | SOTO | CIFUENTES | YOHANINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 203 | SERVICIO LANZAMIENTO COPRODUCCION REGIONAL | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 189.000 | --- | BARROS | ALARCON | KARLA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 204 | SERVICIO CAFÉ | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 351.000 | --- | BARROS | ALARCON | KARLA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 205 | SERVICIO ASISTENCIA DE PRODUCCION | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 360.000 | --- | MIRANDA | --- | MONICA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 206 | SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO | 16/06/2017 | 16/06/2017 | Pesos | $ 200.000 | --- | LOPEZ | RIQUELME | HECTOR | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 207 | INSTALACION CUBIERTA DE ESCRITORIO | 23-06-217 | 23/06/2017 | Pesos | $ 23.681 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 208 | COMPRA PASAJE AEREO | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 9.990 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 209 | SERVICIO CAPACITACION GENERO EQUIDAD Y SU APLICACIÓN | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 1.000.000 | CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE EDUCACION INCLUSIVA | --- | --- | --- | 69.528.770-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 210 | COMPRA MATERIAL DIRECTORES REGIONALES | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 1.325.660 | --- | KAIRATH | OLIVERA | CARLOS IGNACIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 211 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 171.360 | --- | KAIRATH | OLIVERA | CARLOS IGNACIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 212 | SERVICIO DE DESAYUNO TALLERES EDUCACION EN MEDIOS | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 481.950 | SOCIEDAD GASTRONOMICA OSCAR OYARZUN E HIJOS LTDA | --- | --- | --- | 76.167.598-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 213 | SERVICIO CAFÉ | 28/06/2017 | 28/06/2017 | Pesos | $ 77.350 | HOTEL PARK PLAZA LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 214 | COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 1.428.000 | DIMACOFI S.A. | --- | --- | --- | 92.083.000-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 215 | COMPRA PASAJE AEREO | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 190.624 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 216 | SERVICIO MANTENCION EQUIPO DE AIRE | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 98.770 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 217 | COMPRA NOTEBOOK | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Dólares | 609 | TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA | --- | --- | --- | 96.678.350-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 218 | COMPRA PASAJE AEREO | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 70.792 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 219 | COMPRA REPOSICION SERVICIO CUCHILLERIA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 81.813 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA | --- | --- | --- | 8.520.074-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 220 | COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD EN MANTENCION | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Pesos | $ 59.770 | SODIMAC | --- | --- | --- | 96.792.430-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 221 | SERVICIO GRABAR TEMPORADA PICHINTUN | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Pesos | $ 428.400 | JORGE ILABACAPRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.109.484-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 222 | SERVICIO LANZAMIENTO CONCESIONES TV DIGITAL | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Pesos | $ 368.900 | HOTEL ARICA LIMITADA | --- | --- | --- | 77.251.070-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 223 | SERVICIO LANZAMIENTO CONCESIONES TV DIGITAL | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Pesos | $ 333.874 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA | --- | --- | --- | 78.512.450-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 224 | SERVICIO AIRES ACONDICIONADOS | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Pesos | $ 1.068.620 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 225 | SERVICIO ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Pesos | $ 119.595 | JAVIER OCHOA M. Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 77.697.110-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 226 | COMPRA INSUMOS | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Pesos | $ 8.993 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 227 | COMPRA DE TIMBRE | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Pesos | $ 158.508 | TIMBREXPRES SPA | --- | --- | --- | 76.122.058-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 228 | COMPRA INSUMO PARA CAMARA | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Pesos | $ 40.460 | VIDEOMEDIA LTDA | --- | --- | --- | 77.264.330-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 229 | SERVICIO HOSPEDAJE | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 433.160 | INVERSIONES E INMOBILIARIA GASBARRI LTDA | --- | --- | --- | 77.854.190-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 230 | ADQUISICION DE FIREWALL | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 1.777.360 | NASTEC S.P.A | --- | --- | --- | 76.337.109-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 231 | SERVICIO DE CAPACITACION COACHING | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 840.000 | SERVIVIOS DE CAPACITACION MY LEARNING LIMITADA | --- | --- | --- | 76.152.898-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 232 | SERVICIO DE CAPACITACION DE OPTIMIZACION DE TRABAJO | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 364.500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 233 | SERVICIO CAPACITACION OFFICE | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 950.400 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 234 | CAPACITACION CURSO DE INGLES | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Pesos | $ 990.000 | INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA CAPACITACION S.A. | --- | --- | --- | 76.485.420-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 235 | SERVICIO ANIVERSARIO CNTV 2017 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Pesos | $ 5.090.000 | CLUB PROVIDENCIA | --- | --- | --- | 70.847.200-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 236 | SERVICIO DE ALMUERZOS | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Pesos | $ 340.578 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 237 | SERVICIO DE ALMUERZOS | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Pesos | $ 596.012 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 238 | SERVICIO CAFÉ | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 791.350 | CORINA CORTES LERMANDA | --- | --- | --- | 9.476.108-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 239 | COMPRA PASAJE AEREO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 625.752 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 240 | COMPRA PASAJE AEREO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 525.376 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 241 | COMPRA PASAJE AEREO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 387.137 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 242 | COMPRA PASAJE AEREO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 434.137 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 243 | COMPRA MATERIAL INSTITUCIONAL | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 5.497.800 | SOCIEDAD PEÑALOZA Y MIRANDA LTDA | --- | --- | --- | 76.123.458-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 244 | COMPRA MATERIAL AUDIOVISUAL SERIE PICHINTUN | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 104.440 | SOPORTE Y GESTION EN INFORMATICA SPA | --- | --- | --- | 76.056.178-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 245 | SERVICIO ASISTENCIA LOGISTICA COLACIONES | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 350.000 | --- | SAIRE | CATRILEF | ERIKA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 246 | SERVICIO CAPACITACION OFFICE | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 158.400 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 247 | REPOSICION DE STOCK MATERIALES DE OFICINA | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 1.292.730 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 248 | SERVICIO DE TRASLADO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 190.000 | TRANSPORTE DE PASAJEROS PERTRANS LIMITADA | --- | --- | --- | 76.181.473-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 249 | SERVICIO EMBALAJE TRASLADO Y ALMACENAJE DE MOBILIARIO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 208.250 | --- | CONTRERAS | COFRE | RENE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 250 | SERVICIO CAFÉ | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Pesos | $ 297.381 | --- | MUÑOZ | MERA | LUZ MARINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 252 | SERVICIO GRABACION DE LOCUCION | 21/07/2017 | 21/07/2017 | Pesos | $ 800.000 | STREAM CHILE SPASERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA | --- | --- | --- | 76.747.307-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 253 | COMPRA CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | 21/07/2017 | 21/07/2017 | Dólares | 226 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 254 | SERVICIO PROYECCION Y AMPLIFICACION DE VIDEO | 21/07/2017 | 21/07/2017 | Pesos | $ 261.800 | IFROMCORP LTDA | --- | --- | --- | 76.264.173-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 255 | COMPRA PASAJE AEREO | 21/07/2017 | 21/07/2017 | Pesos | $ 269 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/07/2017 | RESOLUCION EXENTA 390 | SERVICIO DE PRODUCTOR | 01/07/2017 | 01/07/2017 | Pesos | $ 540.000 | --- | HUIDOBRO | BRICEÑO | IVAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/07/2017 | RESOLUCION EXENTA 392 | SERVICIO DE GUIONISTA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | Pesos | $ 900.000 | --- | HERRERA | BARROS | CATALINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 256 | ARRIENDO DE VEHICULO | 24/07/2017 | 24/07/2017 | Pesos | $ 166.005 | ARRENDADORES UNIDOS S.A. | --- | --- | --- | 76.030.904-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 257 | COMPRA CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | 25/07/2017 | 25/07/2017 | Dólares | 226 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 258 | COMPRA EQUIPO NOTEBOOK DIRECTORA REGIONAL | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Pesos | $ 437.920 | SOPORTE Y GESTION EN INFORMATICA SPA | --- | --- | --- | 76.056.178-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 259 | SERVICIO DE ACTUALIZACION SISTEMA CEGE | 27/07/2017 | 27/07/2017 | UF | 126 | CEGE CONSULTORES S.A. | --- | --- | --- | 96.907.290-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 260 | COMPRA INSUMOS | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 894.912 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 261 | SERVICIO PROYECCION Y AMPLIFICACION DE VIDEO | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 370.000 | INVERSIONES MADRID E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.387.218-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 262 | SERVICIO CAFÉ | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 89.100 | MIRYAN COCK BRAVO | --- | --- | --- | 22.348.111-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 263 | COMPRA MOTOR PORTON SEDE CNTV | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 806.820 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 264 | SERVICIO REPARACION TOLDO SEDE CNTV | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 184.450 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 265 | COMPRA PASAJE AEREO | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 502.562 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 266 | COMPRA PASAJE AEREO | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Pesos | $ 347.581 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 01/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 267 | COMPRA MUEBLE DE OFICINA | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 590.210 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 01/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 268 | SERVICIO CAPACITACION GENERO EQUIDAD Y SU APLICACIÓN | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 100.000 | CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE EDUCACION INCLUSIVA | --- | --- | --- | 69.528.770-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 406 | SERVICIO DE PRODUCTOR | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 540.000 | --- | VALENZUELA | SCHMIDT | VIVIANA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 407 | SERVICIO DE PRODUCTOR | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 540.000 | --- | FOSCHI | MORALES | JEAN PIERRE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 408 | SERVICIO DE PRODUCTOR | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 540.000 | --- | ROBLES | MARAGAÑO | CLAUDIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 409 | SERVICIO DE PRODUCTOR | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Pesos | $ 540.000 | --- | GREZ | LEUQUEN | JORGE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 269 | INSTALACION PROTECCION DE VENTANA FILTRO SOLAR | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 277.044 | UNIFILM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.567.567-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 270 | SERVICIO DE CATERING | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 213.248 | --- | CORTES | LERMANDA | CORINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 271 | SERVICIO INSTALACION PLATAFORMA DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Dólares | 9.520 | TRANSACTION LINE CHILE | --- | --- | --- | 76.300.290-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 272 | COMPRA PASAJE AEREO | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 1.219.974 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 273 | COMPRA INSTALACION CUBIERTA DE MUEBLE | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 23.681 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 274 | SERVICIO EMBALAJE TRASLADO Y ALMACENAJE DE MOBILIARIO | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 405.000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ANA LTDA | --- | --- | --- | 78.169.880-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 275 | SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE PORTON PRINCIPAL | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 380.800 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 276 | SERVICIO CAMBIO INSTALACION FOCOS Y TOMAS DE ELECTRICIDAD | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Pesos | $ 160.650 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 277 | MATERIAL EDUCATIVO | 07/08/2017 | 07/08/2017 | Pesos | $ 75.749 | LIBRERÍA ANTARTICA LTDA | --- | --- | --- | 88.679.500-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 278 | COMPRA PASAJE AEREO | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Pesos | $ 361.584 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 279 | SERVICIO COCTEL PREMIACION FONDO CNTV | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Pesos | $ 4.051.950 | ROCCATAGLIATA Y ECHEVERRIA LTDA | --- | --- | --- | 76.797.310-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 280 | SERVICIO HOSPEDAJE | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Pesos | $ 53.550 | INVERSIONES E INMOBILIARIA GASBARRI LTDA | --- | --- | --- | 77.854.190-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 451 | SERVICIO PRODUCCION DE SERIE AUDIOVISUAL | 26/07/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 15.000.000 | RACONTO CINE LIMITADA | --- | --- | --- | 76.372.606-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 281 | SERVICIO CATERING VISIONADO FONDO CNTV | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Pesos | $ 106.624 | CORINA CORTES LERMANDA | --- | --- | --- | 9.476.108-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 282 | SERVICIO TRANSMISION STREAMING FONDO CNTV | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Pesos | $ 1.428.000 | MEDIASTREAM SPA | --- | --- | --- | 76.808.030-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 283 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Pesos | $ 576.713 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.640-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 284 | SERVICIO AMPLIFICACION Y PROYECCION | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | $ 890.000 | PRODUCTORA OCHO MANOS | --- | --- | --- | 76.603.176-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 285 | SERVICIO CAPACITACION EN MEDIOS AUDIOVISUALES | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | $ 350.000 | CLAUDIA SANCHEZ TAPIA | --- | --- | --- | 13.319.126-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 286 | SERVICIO CAFÉ | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | $ 297.000 | ALEXIS MAXIMILIANO MALDONADO SOSA | --- | --- | --- | 13.422.956-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 287 | SERVICIO MUESTRAS AUDIOVISUALES CNTV INFANTIL | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | $ 396.000 | AARON MAXIMILIANODELGADO MIRANDA | --- | --- | --- | 17.840.691-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 288 | IMPRESION INVITACIONES PREMIACION FONDO CNTV | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Pesos | $ 458.150 | EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | --- | --- | --- | 79.989.850-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 455 | SERVICIO PRODUCCION DE SERIE AUDIOVISUAL | 31/07/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 23.891.121 | PAULA GOMEZ VERA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.037.934-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 289 | ARRIENDO VEHICULO | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Pesos | $ 185.908 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 461 | SERVICIO PRODUCCION DE SERIE SOBRE INCLUSION, MEDIO AMBIENTE ESPACIO PUBLICO | 09/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 69.315.871 | MEKEN STUDIOS LIMITADA | --- | --- | --- | 76.246.182-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 290 | SERVICIO ASISTENCIA EN PRODUCCION | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Pesos | $ 300.000 | --- | SANTOS | SALINAS | CLAUDIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 291 | SERVICIO ASISTENCIA EN PRODUCCION | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Pesos | $ 297.000 | --- | MALDONADO | SOSA | ALEXIS | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 292 | SERVICIO CAPACITACION | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 2.295.000 | ANDES EXPLORA EXPEDICIONES LTDA | --- | --- | --- | 76.142.032-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 293 | COMPRA SOBRES PARA DVD | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 29.631 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.840-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 295 | SERVICIO CAFÉ | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 242.760 | --- | RODRIGUEZ | INFANTE | IRENE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 296 | SERVICIO CAFÉ | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 207.292 | --- | FICA | VILLARROEL | ERNA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 297 | SERVICIO PANTALLA LED | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 3.504.550 | TOLED MULTIMEDIA HERMANOS LTDA | --- | --- | --- | 76.596.784-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 298 | COMPRA REPOSICION TINTAS DE IMPRESORA | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | $ 476.238 | MEDIA GRAPHICS | --- | --- | --- | 78.886.010-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 464 | SERVICIO DE ANIMACION Y POSTPRODUCCION DE AUDIO E IMAGEN SERIE PICHINTUN | 04/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 107.988.130 | MAQUINA VISUAL PRODUCCIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.088.369-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 299 | SERVICIO COLACIONES | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Pesos | $ 200.000 | CAROLINA BARBE GERSCHBERG | --- | --- | --- | 76.495.026-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 300 | SERVICIO ASISTENCIA DE PRODUCCION | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Pesos | $ 927.000 | --- | MUÑOZ | --- | NATALIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 301 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Pesos | $ 168.386 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 302 | RENOVACION DE LICENCIA ADOVE CREATIVE CLOUD | 23/08/2017 | 23/08/2017 | Dólares | 12.477 | MICROGEO S.A. | --- | --- | --- | 88.579.800-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 303 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO SUPERINTENDENTE SUPERCOM | 24/08/2017 | 24/08/2017 | Pesos | $ 157.080 | HOTELERIA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA | --- | --- | --- | 76.153.144-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 304 | COMPRA PASAJE AEREO | 24/08/2017 | 24/08/2017 | Pesos | $ 1.075.307 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 305 | ARRIENDO DE VEHICULO | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Pesos | $ 195.866 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 306 | SERVICIO FOTOGRAFIA CEREMONIA FONDO CNTV | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Pesos | $ 120.000 | MACARENA ARELLANO PHOTOGRAPHY | --- | --- | --- | 76.449.862-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 307 | COMPRA PASAJE AEREO | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Pesos | $ 261.584 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 308 | COMPRA DISCO EXTERNO | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Pesos | $ 78.659 | COMERCIAL ONAK SYSTEM LTDA | --- | --- | --- | 76.096.477-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 309 | COMPRA PASAJE AEREO | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Pesos | $ 296.376 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 310 | COMPRA EQUIPO DE EDICIÓN PARA FRANJA ELECTORAL | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Dólares | 6.139 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/08/2017 | RESOLUCION EXENTA 476 | SERVICIO PRODUCCION SERIE AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL | 14/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 23.938.950 | IDEAS DESDE EL SUR SPA | --- | --- | --- | 76.670.091-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 311 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 29/08/2017 | 29/08/2017 | Pesos | $ 1.628.895 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 312 | COMPRA PASAJE AEREO | 08/09/2017 | 28/09/2017 | Pesos | $ 26.040 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 313 | DIFERENCIA EN COMPRA DE PASAJE AEREO | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Pesos | $ 19.559 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 315 | CAPACITACION CURSO ADMINISTRACION DE CONTRATOS | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Pesos | $ 720.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 316 | SERVICIO MANTENCION WC | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Pesos | $ 67.830 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 317 | COMPRA EQUIPO DE MONITOREO | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Dólares | 4.540 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 318 | CAPACITACION CURSO EXCEL | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 546.750 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 319 | COMPRA ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 37.092 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 320 | ARRIENDO VEHICULO | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 250.603 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 321 | COMPRA RELOJ ANIVERSARIO CNTV 2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 503.227 | COMERCIALIZADORA TEMPO NOVO LTDA | --- | --- | --- | 76.265.085-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 322 | RENOVACION DIARIO LA SEGUNDA | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 90.000 | EMPRESAS EL MERCURIO SPA | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 323 | CAPACITACION CURSO EXCEL | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Pesos | $ 18.225 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 324 | CAPACITACION EFICIENCIA ENERGETICA | 15/09/2017 | 15/09/2017 | Pesos | $ 700.000 | AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA | --- | --- | --- | 65.030.848-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 325 | SERVICIO HOSPEDAJE | 15/09/2017 | 15/09/2017 | Pesos | $ 824.599 | INVERSIONES E INMOBILIARIA GASBARRI LTDA | --- | --- | --- | 77.854.190-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 326 | SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Pesos | $ 399.840 | MARCHANTES SPA | --- | --- | --- | 76.096.136-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 327 | SERVICIO CAFÉ | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Pesos | $ 333.200 | --- | SAIRE | CATRILEF | ERIKA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 328 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Pesos | $ 50.000 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 329 | SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Pesos | $ 212.000 | --- | MORA | SANDOVAL | JUAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2017 | RESOLUCION EXENTA 510 | SERVICIO DE PRODUCCION REALIZACION Y POST PRODUCCION SERIE AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL | 04/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 17.999.998 | CRISTIAN ORLANDO VALLE CELEDON REALIZACIÓN AUDIOVISUAL Y GESTION CULTURAL E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.395.258-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2017 | RESOLUCION EXENTA 511 | SERVICIO DE PRODUCCION REALIZACION Y POST PRODUCCION SERIE AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL | 04/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 25.980.000 | PRODUCTORA AUDIOVISUAL MIMBRE SPA | --- | --- | --- | 76.278.573-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 330 | COMPRA PASAJE AEREO | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Pesos | $ 783.757 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 331 | SERVICIO IMPLEMENTACION DE MESA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Dólares | 11.505 | PLATAFORMA GROUP SPA | --- | --- | --- | 76.128.421-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 332 | SERVICIO CENA DIPUTADOS FUNCIONARIOS DIPRES | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Pesos | $ 213.800 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 333 | SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Pesos | $ 323.768 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 335 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 322.812 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 336 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 322.812 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 337 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 185.812 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 338 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 136.792 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 339 | SERVICIO ONCE SESION DE CONSEJO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 158.000 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 340 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 427.988 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 341 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 449.926 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 342 | COMPRA PENDRIVE SOPORTE FISICO DE MUESTRA DE PROGRAMACION CNTV | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 2.439.500 | SOCIEDAD PACHECO HERMANOS Y CIA LIMITADA | --- | --- | --- | 77.635.760-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 343 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 490.754 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.840-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 344 | SERVICIO ARRIENDO DE SALON, SERVICIO DE ALMUERZOS Y CAFÉ | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 1.267.648 | HOTEL PARK PLAZA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 345 | SERVICIO CAFÉ | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Pesos | $ 250.000 | --- | AGUILAR | OYOLA | VICTOR | 8.876.595-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/10/2017 | RESOLUCION EXENTA 523 | SERVICIO DE PRODUCCION REALIZACION Y POST PRODUCCION SERIE AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL | 31/08/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 16.000.000 | CALLE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.207.398-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 346 | COMPRA PENDRIVES Y CAJAS | 05/10/2017 | 05/10/2017 | Pesos | $ 2.434.978 | ASISTENCIA PROFESIONAL DE SERVICIOS LIMITADA | --- | --- | --- | 77.752.250-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 347 | SERVICIO CAFÉ | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Pesos | $ 2.320.500 | ROCCATAGLIATA Y ECHEVERRIA LTDA | --- | --- | --- | 76.797.310-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 348 | SERVICIO PANTALLA LED ILUMINACION Y SISTEMA DE AUDIO | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Pesos | $ 1.725.500 | TOLED MULTIMEDIA HERMANOS LTDA | --- | --- | --- | 76.596.784-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 349 | COMPRA MATERIAL | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 151.507 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 350 | COMPRA PASAJE AEREO | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 109.792 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 351 | CAPACITACION CURSO ESTATUTO ADMINISTRATIVO | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 1.607.856 | ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | --- | --- | --- | 77.871.950-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 352 | SERVICIO DE DESAYUNO IX ENCUESTA | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 180.000 | --- | CORTES | LERMANDA | CORINA | 9.476.108-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 353 | SERVICIO DE JARDINERIA | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 104.720 | MARCHANT LTDA | --- | --- | --- | 8.520.074-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 354 | SERVICIO CONEXIÓN DE RESPALDO SEGUNDA SALA DE EDICION FRANJA PARLAMENTARIA 2017 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 928.200 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 355 | SERVICIO HABILITAR Y CONECTAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Pesos | $ 249.000 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 356 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | $ 1.118.054 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 357 | SERVICIO INSTALACION FILMS SOLAR | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | $ 120.571 | UNIFILM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.567.567-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 358 | COMPRA PASAJE AEREO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | $ 196.712 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 359 | SERVICIO CAFÉ | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | $ 810.000 | --- | BARROS | ALARCON | KARLA | 15.657.354-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 360 | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Pesos | $ 900.000 | --- | RAMIREZ | NAVARRO | ANGELA | 15.368.667-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 361 | SERVICIO ARRIENDO DE SILLAS | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | $ 42.840 | ROCCATAGLIATA Y ECHEVERRIA LTDA | --- | --- | --- | 76.797.310-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 362 | SERVICIO CAFÉ | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | $ 304.000 | --- | CORTES | LERMANDA | CORINA | 9.476.108-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 363 | COMPRA RELOJ ANIVERSARIO CNTV 2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | $ 62.861 | COMERCIALIZADORA TEMPO NOVO LTDA | --- | --- | --- | 76.265.085-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 364 | CAPACITACION TALLER ETICA PUBLICA | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | $ 1.513.567 | ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA | --- | --- | --- | 77.871.950-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 365 | SERVICIO ARRIENDO SALON DE EVENTOS | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | $ 1.881.569 | HOTEL PARK PLAZA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/10/2017 | RESOLUCION EXENTA 572 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE INVERSIONES | 01/07/2017 | 31/03/2019 | Pesos | --- | BANCO ESTADO CORREDORES DE BOLSA S.A. | --- | --- | --- | 96.564.330-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 366 | SERVICIO VISITA TECNICA REVISION DE LA CENTRAL | 26/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | $ 142.800 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 367 | SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA AL SISTEMA DE ALARMA | 26/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | $ 1.246.358 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 368 | PRODUCCION, MECANIZADO, MULTICOPIADO, EMPAQUETADO Y DIFUNDIR PROGRAMACION CNTV INFANTIL | 31/10/2017 | 31/10/2017 | Pesos | $ 25.001.900 | SAN MARTIN IMPRESORES LTDA | --- | --- | --- | 76.855.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 369 | COMPRA INSUMO FRANJA ELECTORAL | 31/10/2017 | 31/10/2017 | Pesos | $ 87.001 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 370 | COMPRA MATERIAL IMPRESO PARA REGIONES | 31/10/2017 | 31/10/2017 | Pesos | $ 2.278.791 | IMPRENTA FABER LTDA | --- | --- | --- | 81.286.400-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 371 | SERVICIO CAFÉ | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 160.000 | --- | BRAVO | AVILA | MONICA | 9.223.053-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 372 | COMPRA PASAJE AEREO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 153.327 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 373 | COMPRA PASAJE AEREO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 153.327 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 374 | COMPRA PASAJE AEREO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 183.856 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 375 | MUESTRAS AUDIOVISUALES CNTV INFANTIL | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 1.309.000 | IFROMCORP LTDA | --- | --- | --- | 76.264.173-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 376 | SERVICIO ASISTENCIA DE PRODUCCION | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | $ 115.000 | --- | GARCIA | BUSCLAGIONE | HAYDEE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 377 | COMPRA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE ARCHIVO AUDIOVISUAL DE MATERIAL DE CONSEJO Y CORTE | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Dólares | 11.644 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 378 | COMPRA LIBRILLOS ENTREGAR A LA CIUDADANIA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Pesos | $ 3.398.640 | EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | --- | --- | --- | 79.989.850-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 379 | SERVICIO ASISTENCIA DE PRODUCCION | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Pesos | $ 142.800 | PRODUCTORA DE CINE Y TELEVISION YARETA EIRL | --- | --- | --- | 76.246.208-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 380 | SERVICIO MANTENCION DE CAFETERA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Pesos | $ 50.000 | NESPRESSO CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.113.783-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 381 | SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Pesos | $ 33.320 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 382 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Pesos | $ 888.862 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/11/2017 | RESOLUCION EXENTA 619 | ELABORACION DE INFORME DE LA IX ENCUESTA NACIONAL DE TELEVISION | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Pesos | $ 1.111.000 | --- | ALARCON | ESPINOZA | CLAUDIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
