| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 383 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 384 | SERVICIO DE DOBLAJE Y AUDIO DESCRIPCION EN LENGUAJE DE SEÑAS | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Pesos | $ 4.800.000 | FUNDACION SORDOS CHILENOS | --- | --- | --- | 65.061.762-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 385 | RENOVACION SUBCRIPCION DIARIO LA TERCERA | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Pesos | $ 155.880 | COPESA S.A. | --- | --- | --- | 76.170.725-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 386 | SERVICIO MAKING OF SERIE "ALTO HOSPICIO" | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Pesos | $ 464.100 | --- | GARCIA | TOCORNAL | MAURICIO | 13.261.144-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 387 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 388 | COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES USO DIARIO DE FUNCIONARIOS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Dólares | 3.102 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA | --- | --- | --- | 79.642.560-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 389 | COMPRA PASAJE AEREO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Pesos | $ 121.856 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 390 | SERVICIO ASISTENCIA DE PRODUCCION | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Pesos | $ 198.000 | --- | DELGADO | MIRANDA | AARON | 17.840.691-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 391 | COMPRA MATERIAL IMPRESO PARA REGIONES | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Pesos | $ 1.391.586 | GLOBOS IMPRESOS CHILE SPA | --- | --- | --- | 76.569.515-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 392 | AMPLIACION CAPACIDAD DATACENTER | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Pesos | $ 761.161 | INGENIERIA E INFORMACTICA ASOCIADA LTDA | --- | --- | --- | 79.882.360-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 393 | SERVICIO REPARACION CHAPA DE BODEGA N°1 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Pesos | $ 53.550 | RV2 SERVICIOS GENERALES LTDA | --- | --- | --- | 76.397.642-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 394 | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Pesos | $ 999.600 | NEDELKO DEKOVIC ESCOBAR EIRL | --- | --- | --- | 76.242.919-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 395 | COMPRA DISCO DURO ALAMCENAR PROGRAMAS | 28/11/2017 | 28/11/2017 | Pesos | $ 104.482 | PRODATA S.A. | --- | --- | --- | 96.775.870-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 396 | COMPRA PARA DIFUSION DE CARTILLAS "RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO MEDIATICO" | 28/11/2017 | 28-17-17 | Pesos | $ 749.700 | EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | --- | --- | --- | 79.989.850-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 397 | ADQUIRIR SOFTWARE DE RASTREO PARA EQUIPOS CPU Y NOTEBOOKS | 28/11/2017 | 28/11/2017 | Dólares | 24.217 | COMERCIAL IMPRIMAT LTDA | --- | --- | --- | 76.426.268-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 398 | ADQUISICION SOFTWARE CONTROL DE ACCESO | 28/11/2017 | 28/11/2017 | Pesos | $ 221.340 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SETRA LTDA | --- | --- | --- | 76.131.659-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 399 | COMPRA PASAJE AEREO | 29/11/2017 | 29/11/2017 | Pesos | $ 2.253.045 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 400 | SERVICIO CAFÉ | 04/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | $ 600.000 | --- | AGUILAR | OYOLA | VICTORIA | 8.876.595-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 401 | ADQUISICION DISCO DURO PARA MATERIAL AUDIOVISUAL PARRILLA 2018 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | $ 1.450.848 | SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA | --- | --- | --- | 76.179.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 402 | SERVICIO MANTENCION EQUIPO DE AIRE | 04/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | $ 166.600 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 403 | SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 04/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | $ 654.500 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 404 | ADQUISICION LECTOR DVD EXTERNO | 11/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | $ 34.510 | COMPUTACION E INGENIERIA S.A. | --- | --- | --- | 96.693.120-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 405 | COMPRA POR REPOSICION EQUIPO NOTEBOOK DIRECTORA REGIONAL | 11/12/2017 | 11/12/2017 | Dólares | 653 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA | --- | --- | --- | 76.179.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 406 | IMPRESIÓN LIBRO "25 AÑOS FONDO CNTV" | 12/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | $ 5.355.000 | EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | --- | --- | --- | 79.989.850-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 407 | SERVICIO POR CONCEPTO "DERECHO DE AUTOR" | 12/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | $ 57.000 | CLUB PROVIDENCIA | --- | --- | --- | 70.847.200-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 408 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 12/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | $ 10.303 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 409 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | $ 3.584.048 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 410 | COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | $ 793.362 | FERRETERIA INDUSTRIAL S.A. | --- | --- | --- | 99.552.660-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 411 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | $ 126.140 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 412 | SERVICIO DE ONCE PARA CONSEJO | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | $ 102.298 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 414 | IMPRESIÓN MATERIAL CORPORATIVO CARPETAS SOBRES CNTV | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | $ 3.303.440 | IMPRESORA Y COMERCIAL FEYSER LTDA | --- | --- | --- | 78.481.840-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/12/2017 | RESOLUCION EXENTA 691 | SERVICIO DE ANÁLISIS BIVARIADOS, CORRELACIONES , TABLAS Y GRAFICOS | 01/12/2017 | 01/12/2017 | Pesos | $ 792.000 | --- | PETRASIC | ANDRADE | ALEJANDRA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/12/2017 | RESOLUCION EXENTA 704 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y CANALIZACION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DEL CNTV | 26/12/2017 | 06/03/2018 | Pesos | $ 96.123.440 | INGENIERIA BICENTENARIO LIMITADA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
