| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°1 | COMPRA DE BIEN REFRIGERADOR | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Pesos | $ 467.490 | FALABELLA RETAIL S.A. | --- | --- | --- | 77.261.280-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°2 | COMPRA BIEN LICENCIA ANUAL DOCURED | 11/01/2018 | 11/01/2018 | UF | 215 | TECNOLOGIA DE INFORMACION ALNITI S.A. | --- | --- | --- | 96.877.210-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°3 | SERVICIO RENOVACION LITORALPRESS | 11/01/2018 | 11/01/2018 | Pesos | $ 617.315 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | --- | --- | --- | 96.903.430-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°4 | RENOVACION PLATAFORMA JURIDICA | 11/01/2018 | 11/01/2018 | Pesos | $ 1.592.660 | DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SpA | --- | --- | --- | 76.491.374-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°5 | SERVICIO ONCE SESION DE CONSEJO | 11/01/2018 | 11/01/2018 | Pesos | $ 96.801 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°6 | BIENES COMPRA DE CERTIFICADOS SSL | 17/01/2018 | 17/01/2018 | UF | 226 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°7 | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA | 17/01/2018 | 17/01/2018 | Pesos | $ 62.546 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | --- | --- | --- | 77.012.870-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°8 | REPARACION EQUIPO MOVIL PRESIDENTE CNTV | 19/01/2018 | 19/01/2018 | Pesos | $ 289.990 | PROMOVIL CHILE SOCIEDAD LIMITADA | --- | --- | --- | 76.289.962-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°9 | SERVICIO ONCE SESION DE CONSEJO | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Pesos | $ 96.801 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°10 | COMPRA LIBRO "LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, EL PROBLEMA DE LA PROPORCIONALIDAD | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Pesos | $ 19.000 | LIBROMAR SPA | --- | --- | --- | 76.240.638-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°11 | DESARME Y TRASLADO DE MOBILIARIO | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Pesos | $ 222.411 | MOBILIARIA VALENZUELA LIMITADA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°12 | MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Pesos | $ 155.890 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N°13 | COMPRA BIEN EQUIPO MOVIL | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Pesos | $ 163.716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/01/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 33 | DISEÑO Y PRODUCCION DE CONTENIDO PARA METERIAL AUDIOVISUAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Pesos | $ 9.600.000 | --- | DONOSO | BROWN | CARLOS VICENTE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/01/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 45 | SERVICIO MANTENCION, LIMPIEZA Y REVISION TECNICA DE EQUIPOS MINI Dv BETA Y SUPER VHS | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Pesos | $ 1.066.668 | --- | AVILES | ALDUNATE | PATRICIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°14 | COMPRA BIEN GRABADORA | 08/02/2018 | 08/02/2018 | Pesos | $ 199.000 | IMPORTADORA TECTROVA SPA | --- | --- | --- | 76.735.114-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°15 | SERVICIO DE TRASLADO Y EMBALAJE DE MUEBLES | 08/02/2018 | 08/02/2018 | Pesos | $ 148.750 | --- | CONTRERAS | COFRE | RENE HERNAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°16 | ACTUALIZACION SISTEMA GESTION DE PERSONAL | 14/02/2018 | 14/02/2018 | UF | 252 | CEGE CONSULTORES S.A. | --- | --- | --- | 96.907.290-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°17 | COMPRA BIEN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | Pesos | $ 402.220 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°18 | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA | 09/02/2018 | 09/02/2018 | Pesos | $ 227.424 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | --- | --- | --- | 77.012.870-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°19 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL | 21/02/2018 | 21/02/2018 | UF | 5,7 | APLICACIÓN, INGENIERIA, ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTROL DE PLAGAS LIMITADA | --- | --- | --- | 76.431.070-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°20 | SERVICIO SALON DE EVENTO LANZAMIENTO CONCESIONES TV DIGITAL | 20/02/2018 | 20/02/2018 | Pesos | $ 476.939 | ELISA ASSLER DELANO ALIMENTOS E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.417.714-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°21 | COMPRA BIENES TELEFONOS | 26/02/2018 | 26/02/2018 | UF | 6,9 | E-BUSINESS DISTRIBUTION S.A. | --- | --- | --- | 96.930.550-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N°22 | COMPRA LIBRO "LOS CONTRATOS PARTE GENERAL" | 27/02/2018 | 27/02/2018 | Pesos | $ 83.300 | COMERCIALIZADORA DE PUBLICACIONES PROFESIONALES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.655.428-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°23 | COMPRA PASAJE AEREO FUNCIONARIOS NAZELI NAZAR Y TOMAS ARCOS | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Pesos | $ 203.390 | LATAM AIRLINE | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°24 | COMPRA PASAJE AEREO FUNCIONARIA NAZELI NAZAR | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Pesos | $ 67.954 | SKY AIRLINE | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°25 | COMPRA PASAJE AEREO FUNCIONARIA MARIA LUISA RIVERA | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Pesos | $ 89.695 | LATAM AIRLINE | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°26 | COMPRA PASAJE AEREO PRESIDENCIA | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Pesos | $ 234.925 | TRAVEL SECUITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°27 | COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA N°20 SERVICIO DE CAFÉ | 07/03/2018 | 07/03/2018 | Pesos | $ 120.845 | ELISA ASSLER DELANO ALIMENTOS E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.417.714-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°28 | SERVICIO DE CAFÉ | 08/03/2018 | 08/03/2018 | Pesos | $ 142.800 | --- | CAMPOS | GRACIA | ELIANA DEL PILAR | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°30 | SERVICIO INSERTO INFORMATIVO SOBRE LLAMADO A CONCURSO | 08/03/2018 | 08/03/2018 | Pesos | $ 704.021 | EL MERCURIO SpA | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°31 | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA | 08/03/2018 | 08/03/2018 | Pesos | $ 1.228.322 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 95.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°32 | SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DEPENDENCIAS DEL CNTV | 12/03/2018 | 12/03/2018 | Pesos | $ 258.230 | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ Y CIA LIMITADA | --- | --- | --- | 76.376.878-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°33 | SERVICIO MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | Pesos | $ 130.662 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°34 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTORA DEPARTAMENTO FOMENTO | 15/03/2018 | 15/03/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°35 | COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN | 15/03/2018 | 15/03/2018 | Pesos | $ 1.130.857 | COMERCIAL MAR-K.CL | --- | --- | --- | 76.200.654-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°36 | SERVICIO TRASLADO DE BIENES DADOS DE BAJA | 16/03/2018 | 16/03/2018 | Pesos | $ 160.650 | --- | BENITEZ | DE LA BARRERA | ROBERTO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°37 | SERVICIO ARRIENDO VEHICULO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES LOCALIDAD DE CASTRO | 19/03/2018 | 19/03/2018 | Pesos | $ 303.936 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°38 | SERVICIO DE RETIRO, REUBICACION Y PROGRAMACION DE SIRENA EN CENTRAL DE INCENDIO | 20/03/2018 | 20/03/2018 | Pesos | $ 124.950 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LIMITADA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°39 | SERVICIO RENOVACION LITORALPRESS | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Pesos | $ 6.790.464 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | --- | --- | --- | 96.903.430.-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°40 | COMPRA ESTATUILLA ARTESANAL | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Pesos | 77.350 | IDEA PRODUCE I COMUNICA LIMITADA | --- | --- | --- | 76.949.110-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°41 | SERVICIO SOPORTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO | 22/03/2018 | 22/03/2018 | UF | 180 | CMETRIX BUSINESS SOLUTION S.A. | --- | --- | --- | 96.959.290-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°42 | RENOVACION SUBCRIPCION DIARIO ULTIMAS NOTICIAS Y MERCURIO | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Pesos | $ 208.500 | EMPRESA EL MERCURIO SAP | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°43 | COMPRA BIEN EQUIPO DE PRUEBA PARA REEMPLAZO DE GRABADORES DE REGIONES | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Pesos | $ 91.737 | SOLOMON CHILE S.A. | --- | --- | --- | 96.627.270-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°44 | COMPRA SOBRES PARA CD | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Pesos | $ 15.440 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | --- | --- | --- | 89.912.300-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°45 | COMPRA BIEN MALETAS PARA SUPERVISORES REGIONALES | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Pesos | $ 1.129.905 | PROTECCION TOTAL S.A. | --- | --- | --- | 99.589.720-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°46 | SERVICIO DE CAFÉ | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pesos | $ 261.800 | --- | MENA | OLIVERA | ALMA SONIA SOLEDAD | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°47 | COMPRA BIEN RELOJ CONTROL DE INGRESO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pesos | $ 510.510 | INDUSTRIAS ELECTRICAS HESSMAY SOCIEDAD ANONIMA | --- | --- | --- | 92.033.000-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°48 | COMPRA BIEN DISCO DURO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pesos | $ 32.990 | PC FACTORU S.A. | --- | --- | --- | 78.885.550-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°49 | COMPRA BIEN EQUIPO MOVIL | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pesos | $ 58.470 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N°50 | SERVICIO DE SERVIDOR DE VIDEOS DEDICADO PARA CNTV.CL E INFANTIL.CNTV.CL | 28/03/2018 | 28/03/2018 | UF | 5,95 | ALTAVOZ S.A. | --- | --- | --- | 96.827.350-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°51 | RENOVACION DE LICIENCIAS ANUALES DE FIREWALL, WEB FITERING, GATEWAY, ENDPOINT, SUIT ANTIVIRUS. | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Pesos | $ 16.777.327 | NASTEC SPA | --- | --- | --- | 76.337.109-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°52 | COMPRA DE LAPTOP | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Dólares | 5.797,68 | COMERCIALIZADORA TODO TABLET SPA | --- | --- | --- | 76.292.976-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°53 | LICENCIA WINPRO | Dólares | 14.565,01 | NEBULAN LTDA. | --- | --- | --- | 76.172.535-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | ||
| 02/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°54 | RENOVACION DE PC´S COMPRA DESKTOP | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Dólares | 2.999,00 | COMPUTACION E INGENIERIA SA | --- | --- | --- | 96.693.120-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°55 | REPOSICION DE STOCK DE MATERIALES DE OFICINA | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Pesos | $ 297.411 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°56 | ADQUISICION DE GARANTIAS, PARA RESGUARDAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN USO Y ACCEDER A RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO CORRUPTO | 04/04/2018 | 04/04/2018 | Dólares | 12.454,00 | INTERVIDEO INGENIERIA LTDA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°57 | PAGO CUOTAS DE ACELERACION | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Pesos | $ 103.668 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.124.890-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/04/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 264 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | FUENTES | VIVALLO | EUGENIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°59 | REPOSICION DE STOCK DE MATERIALES DE OFICINA | 24/04/2018 | 24/04/2018 | Pesos | $ 135.998 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | --- | --- | --- | 77.012.870-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°60 | COMPRA DE PENDRIVE DE 32 GB | 24/04/2018 | 24/04/2018 | Pesos | $ 129.871 | EBEST SPA | --- | --- | --- | 76.245.001-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/04/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 281 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | ROJAS | RUIZ | GUIDO ERIK | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N°61 | CURSO PRINCIPIOS SOBRE EL ASPECTRO RADIOELECTRICO Y SU GESTION | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Dólares | 150,00 | CENTRO DE EXCELENCIA UIT PARA LA REGION DE LAS AMERICAS | --- | --- | --- | 240-C8108252.2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°62 | MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | Pesos | $ 139.825 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°63 | CRISTAL VENTA FINANZAS | 09/05/2018 | 09/05/2018 | Pesos | $ 118.000 | --- | PIZARRO | SOTO | JUAN CARLOS | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°64 | SERVICIO DE BRINDIS | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Pesos | $ 81.898 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°65 | CURSO FUNDAMENTOS PARA LA GESTION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO | 17/05/2018 | 17/05/2018 | Dólares | 300,00 | CENTRO DE EXCELENCIA UIT PARA LA REGION DE LAS AMERICAS | --- | --- | --- | 240-C8108252.2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17-05-2018 | RESOLUCION EXENTA N° 326 | SERVICIO DE EDICIO ARMADO Y POST-PRODUCCION PROGRAMACION MENSUAL NOVASUR | 22/03/2018 | 30/06/2018 | Pesos | 12.000.000,00 | CHILE FILMS SPA | --- | --- | --- | 76.427.431-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18-05-2018 | ORDEN DE COMPRA N°66 | FIRMA ELECTRONICA | 18/05/2018 | 18/05/2018 | Dólares | 161,00 | ACEPTA.COM SA | --- | --- | --- | 96.919.050-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°67 | COMPRA DE PENDRIVE DE 32 GB | 16/05/2018 | 16/05/2018 | Pesos | $ 88.133 | TECH BOX SPA | --- | --- | --- | 76.754.701-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/05/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 328 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 23/05/2018 | 23/05/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | MIERES | LEAL | ALLAN GERMAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°69 | PLAN HOUSING MAYO 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | Dólares | 43,40 | INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LTDA. | --- | --- | --- | 79.882.360-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°71 | MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 17/05/2018 | 17/05/2018 | Pesos | $ 139.230 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N°72 | REEMPLAZO EQUIPOS DE ILUMINACION OFICINA JURIDICO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | Pesos | $ 77.350 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/06/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 349 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | MORALES | ARANDA | KARINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°73 | PASAJE AEREO TEMUCO PRIMER COLOQUIO SOBRE LA IX ENTV 2017 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | Pesos | $ 98.578 | LATAMA AIRLINES GROUP SA | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°74 | SERVICIO DE ONCE SESION DE CONSEJO 29 DE MAYO DE 2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | Pesos | $ 62.097 | ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A. | --- | --- | --- | 76.452.810-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°75 | CURSO ENFOQUE DE DERECHOS Y DE IGUALDAD DE GENERO EN POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Dólares | 275,00 | ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS | --- | --- | --- | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°76 | REPOSICION DE STOCK DE MATERIALES DE OFICINA | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Pesos | $ 142.266 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°77 | SERVICIO DE COFFE, REGION DE LOS RIOS, CNTV INFANTIL | 07/06/2018 | 07/06/2018 | Pesos | $ 36.000 | RESTORANTES Y COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO EN ALMACENES SOLANGE MAKARENA MARAGAÑO BENNER EIRL | --- | --- | --- | 76.731.796-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N°78 | SERVICIO DE HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 UPS DE 10 KVA | 08/06/2018 | 08/06/2018 | Pesos | 141.610 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/06/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 394 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 12/06/2018 | 12/06/2018 | Pesos | 70.000 | --- | GALLARDO | ESPINOZA | LEONARDO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/06/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 449 | ELABORACION DE INFORME ANALITICO, PRAI | 27/06/2018 | 27/06/2018 | Pesos | 3.000.000 | --- | GOMEZ | GERMANO | GUSTAVO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N°80 | SET DE ESCRITORIO PRESIDENCIA | 07/07/2018 | 07/07/2018 | Pesos | $ 71.400 | EDUARDO VELOSO SALAZAR E HIJOS LTDA | --- | --- | --- | 76.102.356-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N°81 | INSUMOS LIBRERÍA, CONTRATACION ADMINISTRATIVA BAJO LA LEY DE COMPRA | 27/06/2018 | 27/06/2018 | Pesos | $ 33.320 | EDITORIAL LIBROMAR SPA | --- | --- | --- | 76.240.638-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/07/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 455 | INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 03/07/2018 | 03/07/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | MIERES | LEAL | ALLAN GERMAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N°83 | ALMUERZOS EVALUADORES FONDO CNTV 2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Pesos | $ 99.246 | INVERSIONES TRUJILLO Y CHOTA LTDA | --- | --- | --- | 76.360.113-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N°85 | ALMUERZOS EVALUADORES FONDO CNTV 2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Pesos | $ 113.526 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N°86 | ARRIENDO VEHICULO DPTO. FISCALIZACION Y SUPERVISION | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Pesos | $ 37.706 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°87 | ARRIENDO VEHICULO PRESIDENCIA | 02/08/2018 | 02/08/2018 | Pesos | $ 56.160 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°88 | MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 10/08/2018 | 10/08/2018 | Pesos | $ 41.650 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°89 | HABILITACION CABLEADO CASETA GUARDIA | 14/08/2018 | 14/08/2018 | Pesos | $ 130.900 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LTDA | --- | --- | --- | 76.386.163-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°90 | FOTO ILUMINACION LAS VIOLETAS | 16/08/2018 | 16/08/2018 | Pesos | $ 53.550 | COMERCIAL MYL SPA | --- | --- | --- | 76.560.063-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°91 | REGISTRO FOTOGRAFICO LAZAMIENTO VIDEOTECA CNTV | 23/08/2018 | 23/08/2018 | Pesos | $ 10.000 | --- | HERRERA | MUÑOZ | MANUEL | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N°92 | SERVICIO DE PINTURA | 24/08/2018 | 24/08/2018 | Pesos | $ 73.000 | --- | REMIREZ | HERRERA | CARLOS CHRISTIAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 604 | ANIMACION PREMIACION FONDO CNTV 2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | Pesos | $ 666.667 | --- | LACKINGTON | GANGAS | SOLANGE ANDREA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 605 | ANIMACION PREMIACION FONDO CNTV 2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | Pesos | $ 666.667 | --- | MORALES | BETTANCOURT | HECTOR MAURICIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°93 | ADQUISICION ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESIÓN DE RELOJ CONTROL, CNTV | 03/09/2018 | 03/08/2018 | Pesos | $ 42.245 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°94 | PASAJES AEREOS ANTOFAGASTA, CNTV INFANTIL | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Pesos | $ 168.766 | LATAM AIRLINES GROUP SA | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°95 | TARJETAS DE PRESENTACION PRESIDENTA | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Pesos | $ 41.650 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°96 | ARRIENDO VEHICULO PRESIDENCIA | 29/08/2018 | 29/08/2018 | Pesos | $ 124.387 | COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S.A. | --- | --- | --- | 96.565.580-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°97 | REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS DE COCINA | 05/09/2018 | 05/09/2018 | Pesos | $ 143.176 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°98 | SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE, PRESIDENTA PRAI | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Dólares | 49,00 | TRAVEL SECUITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°99 | RENOVACION DEL DIARIO LA SEGUNDA 2018-2019 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Pesos | $ 90.000 | EMPRESA EL MERCURIO SAP | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°100 | COMPRA DE PIZARRA | 05/09/2018 | 05/09/2018 | Pesos | $ 35.700 | --- | ARROYO | DELGADO | LUIS EDUARDO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°101 | TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 06/09/2018 | 06/09/2018 | Pesos | $ 13.685 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°102 | TARJETAS DE INVITACION FONDO-CNTV2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | $ 94.962 | EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | --- | --- | --- | 79.989.850-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°103 | SOBRES INVITACIONES PREMIACION FONDO-CNTV 2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | $ 134.351 | --- | SUBAIQUE | LUZORO | GILBERTO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°104 | MAQUILLAJE Y PEINADO ANIMADORES PREMIACION FONDO-CNTV 2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | $ 70.000 | --- | PEIRANO | VASQUEZ | MARIA JOSE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°105 | COMPRA PIZARRA AUDITORA | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | $ 35.700 | --- | ARROYO | DELGADO | LUIS EDUARDO | 6.069.323.-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°106 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA PREMIACION FONDO-CNTV 2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Pesos | $ 120.000 | --- | HERRERA | MUÑOZ | MANUEL | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°107 | TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FOMENTO | 13/09/2018 | 13/09/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°108 | TARJETAS DE PRESENTACION JEFA DE GABINETE | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°109 | TARJETA DE PRESENTACION DIRECTORA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°110 | REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS DE COCINA | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Pesos | $ 143.117 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N°111 | TARJETAS DE PRESENTACION UNIDAD CONCESIONES | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N°112 | IMPRESIÓN AFICHES PROGRAMAS DEL FONDO -CNTV 2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | Pesos | $ 42.840 | IMPRESOS LAHOSA SA | --- | --- | --- | 96.518.530-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/10/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 668 | PRESENTACION ARTISTICA PREMIACION FONDO-CNTV 2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | Pesos | $ 960.000 | --- | ILABACA | ARGANDOÑA | PASCUALA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N°114 | COMPRA PIZARRA COMUNICACIONES | 07/10/2018 | 07/10/2018 | Pesos | $ 71.400 | --- | ARROYO | DELGADO | LUIS EDUARDO | 6.069.323-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N°115 | HABILITACION CITOFONO Y CHAPA ELECTRICA INGRESO CNTV | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Pesos | $ 142.800 | COMERCIAL MYL SPA | --- | --- | --- | 76.580.063-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N°116 | INSTALACION DE ENCHUFES ELECTRICO FOMENTO | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Pesos | $ 143.990 | COMERCIAL MYL SPA | --- | --- | --- | 76.580.063-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N°117 | REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS DE COCINA | 28/10/2018 | 28/10/2018 | Pesos | $ 143.773 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/10/2018 | RESOLUCION EXENTA N° 713 | VOZ EN OFF PREMIACION FONDO-CNTV 2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Pesos | $ 100.000 | --- | MATTA | JORQUERA | KARLA ZICRI | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°119 | TARJETAS DE PRESENTACION VICEPRESIDENTA | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°120 | COMPRA LIBRO NCH-ISO27005-2014 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Pesos | $ 63.000 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | --- | --- | --- | 70.049.100-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N°121 | COMPRA LIBRO NCH-ISO27001-2013 - NCH-ISO27002-2013 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Pesos | $ 99.000 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | --- | --- | --- | 70.049.100-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°122 | SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE, CONSEJERA | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Dólares | 42,00 | TRAVEL SECUITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°123 | SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE, DIRECTOR FOMENTO | 14/11/2018 | 14/11/2018 | Dólares | 42,00 | TRAVEL SECUITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°124 | COMPRA DE PIZARRA FOMENTO | 23/11/2018 | 23/11/2018 | Pesos | $ 87.000 | --- | ARROYO | DELGADO | LUIS EDUARDO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N°125 | MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 23/11/2018 | 23/11/2018 | Pesos | $ 107.100 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N°126 | DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA | 06/12/2018 | 06/12/2018 | Pesos | $ 77.350 | --- | LEIVA | OLEA | LUIS ANTONIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N°127 | ANIMACION CNTV INFANTIL LOCALIDAD DE PUA DE VICTORIA Y SAN RAMON DE PADRE DE LAS CASAS | 11/12/2018 | 11/12/2018 | Pesos | $ 130.545,0 | --- | ESPINOZA | RAULD | FRANCISCO JAVIER | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N°128 | PASAJE AEREO DIRECTORA TV CULTURAL SANTIAGO CONCEPCION | 14/12/2018 | 14/12/2018 | Pesos | $ 219.128 | SKY AIRLINE | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N°129 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR DEPARTAMENTO FOMENTO | 13/12/2018 | 13/12/2018 | Pesos | $ 38.080 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
