| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1 | COMPRA DE CAFÉ DE GRANO HAITI | 16/01/2018 | 21/01/2019 | PESOS | $ 141.635 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | --- | --- | --- | 77012870-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 2 | COMPRA AURICULAR | 21/01/2019 | 21/01/2019 | PESOS | 44.995 | CASA ROYAL LTDA. | --- | --- | --- | 83030600-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 3 | INSTALACION ELECTRICA OFICINA PRESIDENCIA | 21/01/2019 | 21/01/2019 | PESOS | $ 142.800 | COMERCIAL M&L SPA | --- | --- | --- | 76560063-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/02/2019 | RESOLUCION EXENTA N° 159 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y RELACIONADOS PARA SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DEL CNTV | 27/02/2019 | 31/12/2019 | PESOS | $ 2.904.000 | LUIS ANTONIO LEIVA OLEA | --- | --- | --- | 1560579-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/03/2019 | RESOLUCION EXENTA N° 170 | SERVICIO DE MANTENCION Y MANEJO DE MAQUINAS BROADCAST DE REPRODUCCION Y GRABACION DE VIDEO ANALOGO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL CNTV | 06/03/2019 | 31/12/2019 | PESOS | $ 888.890 | --- | PATRICIO | AVILES | ALDUNATE | 9768749-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2019 | RESOLUCION EXENTA N° 192 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y SUMINISTROS PARA LAS IMPRESOARA DEL CNTV | 01/01/2019 | 31/07/2019 | UF | 38 | DIMACOFI SA | --- | --- | 92083000-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 19/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 4 | MANTENCION CLIMATIZACION | 19/03/2019 | 19/03/2019 | PESOS | $ 167.790 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LTDA. | --- | --- | --- | 78996720-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 5 | PUBLICACION AVISO CONCURSO SECRETARIO GENERAL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | $ 47.600 | LA PLAZA SA | --- | --- | --- | 96909050-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 6 | TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS DE CNTV A DICREP | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 95.200 | TRANSPORTE DUO EIRL | --- | --- | --- | 76.824.071-k | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 02/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 7 | SERVICIO DE JARDINERIA LAS VIOLESTAS | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | $ 83.300 | SOCIEDAD COMERCIAL LOPES Y CIA LTDA. | --- | --- | --- | 76.376.878-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 8 | MANTENCIO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | $ 41.650 | ACEVEDO Y COMPAÑÍA LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 9 | TELEFONOS ANALOGOS | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | $ 113.940 | SODIMAC SA | --- | --- | --- | 96.792.430-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 10 | INSUMOS DE COCINA | 14/05/2019 | 14/05/2019 | PESOS | $ 146.344 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 11 | TARJETAS PARA FOMENTO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | $ 42.840 | GRAFICA ALMAGRO LIMITADA | --- | --- | --- | 76.232.616-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 12 | IMPRESIÓN DE FLAYER FOMENTO | 12/06/2019 | 12/06/2019 | PESOS | $ 71.400 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACIONES LTDA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 13 | ARRIENDO PODIUM | 25/06/2019 | 25/06/2019 | PESOS | $ 59.500 | SAUDY VALENZUELA MEZA, ARRIENDOS Y EVENTOS EIRL | --- | --- | --- | 76.800.165-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
