| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°1 | SERVICIO CAFÉ | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 357.000 | SPCIEDAD GASTRONOMICA OSCAR OYARZUN C. E HIJOS | --- | --- | --- | 76.167.598-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°2 | SERVICIO ASISTENCIA TERRENO | 03/01/2017 | 03/01/2017 | UF | 24 | TRANSACTION LINE CHILE | --- | --- | --- | 76.300.290-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°3 | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 18.499.892 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLIGÍAS DE INFORMACIÓN LTDA. | --- | --- | --- | 76.386.163-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°4 | SERVICIO CAMBIO DE REPUESTO | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 2.129.624 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A. | --- | --- | --- | 96.843.140-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5 | SERVICIO CONEXIÓN ALIMENTADORES | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 1.058.130 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 76.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°6 | SERVICIO LEVANTAMIENTO Y PLANOS ELECTRICOS | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 2.342.685 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 76.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°7 | SERVICIO REPARACIÓN DE TECHUMBRE | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 5.643.507 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 76.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°8 | SERVICIO REPARACION DE RED DE CALDERA DAÑANA | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 476.320 | VALLDOW LTDA | --- | --- | --- | 76.021.606-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°9 | SERVICIO REPARACION EQUIPOS CLIMATIZACION | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 642.600 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°10 | POR CAMBIO SERVICIO SUMINISTRO INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT | 03/01/2017 | 03/01/2017 | Pesos | $ 616.420 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°11 | SERVICIO HABILITACIÓN ELECTRICA | 09/01/2017 | 09/01/2017 | Pesos | $ 3.414.992 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 16.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N°12 | REEMPALZO MICROONDAS, AIRE ACONDICIONADO | 09/01/2017 | 09/01/2017 | Pesos | $ 495.471 | FALABELLA RETAIL S.A. | --- | --- | --- | 77.261.280-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 13 | COMPRA DISCOS DVD Y DISCOS DUROS | 10/01/2017 | 10/01/2017 | Pesos | $ 703.183 | CD COMP S.A. | --- | --- | --- | 78.611.770-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 14 | REPOSICION DE STOCK MATERIALES DE OFICINA | 12/01/2017 | 12/01/2017 | Pesos | $ 1.912.003 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 16 | SERVICIO SOFTWARE | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 357.000 | NASTEC S.P.A | --- | --- | --- | 76.337.109-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 17 | SERVICIO DE GASFITERIA | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 119.000 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 18 | RENOVACION PLATAFORMA JURIDICA VLEX | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 1.447.873 | DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA | --- | --- | --- | 76.491.374-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 19 | DESTAPE ALCANTARILLADO | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 154.700 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 20 | COMPRA DE CELULAR MOTOROLA MOTO G | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 92.994 | TELEFONICO CHILE S.A. | --- | --- | --- | 90.635.000-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 21 | VARILLAJE Y DESTAPE DE CAMARAS Y DESTAPE CON AIRE COMPRIMIDO | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 357.000 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 22 | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE FFJW-69 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 65.000 | FRANCISCO JAVIER TORRA BARRIO | --- | --- | --- | 8.520.074-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 23 | PREMIACION FONDO PRODUCCION COMUNITARIA EN SALON TVN | 20/01/2017 | 20/01/2017 | Pesos | $ 126.722 | TELEVISION NACIONAL DE CHILE | --- | --- | --- | 81.689.800-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 24 | BOLSO CAMARA INSTITUCIONAL | 20/01/2017 | 20/01/2017 | Pesos | $ 35.980 | COMERCIAL ECCSA S.A. | --- | --- | --- | 83.382.700-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 25 | MANTENCION JARDINERAS ARBUSTOS ARBOLES | 20/01/2017 | 20/01/2017 | Pesos | $ 98.294 | MARCHANT LTDA | --- | --- | --- | 76.419.521-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 26 | RENOVACIÓN ESTACIONAMIENTOS MAR DEL PLATA | 20/01/2017 | 20/01/2017 | Pesos | $ 1.386.870 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | --- | --- | --- | 69.070.300-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/01/2017 | RESOLUCION EXENTA N° 26 | SERVICIO MANTENCION, LIMPIEZA Y REVISION TECNICA DE EQUIPOS MINI Dv BETA Y SUPER VHS | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 1.066.668 | --- | AVILES | ALDUNATE | PATRICIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/01/2017 | RESOLUCION EXENTA 38 | SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CONTENIDO PARA MATERIAL AUDIOVISUAL | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Pesos | $ 9.600.000 | --- | DONOSO | BROWN | CARLOS | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/01/2017 | RESOLUCION EXENTA 42 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Pesos | $ 1.500.000 | ESTRATEGIA PUBLICA CONSULTORES SPA | --- | --- | --- | 76.323.677-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 27 | REEMPLAZO BATERIA DEL GENERADOR | 27/01/2017 | 27/01/2017 | Pesos | $ 164.890 | SODIMAC | --- | --- | --- | 96.792.430-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 28 | COMPRA DISCO DURO ALAMCENAR PROGRAMAS | 31/01/2017 | 31/01/2017 | Pesos | $ 119.990 | WEI CHILE S.A. | --- | --- | --- | 96.775.870-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 29 | PASAJE AEREO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | Pesos | $ 296.897 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 30 | CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ANEXO IP | 31/01/2017 | 31/01/2017 | UF | 4,2 | E-BUSINEE DISTRIBUTION S.A. | --- | --- | --- | 96.930.550-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 31 | DISCOS DUROS PARA RESPALDO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | Pesos | $ 108.290 | SERVICIO Y COMPUTACION SYCO LTDA | --- | --- | --- | 76.166.480-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 32 | COMPRA CABLES DE RED | 31/01/2017 | 31/01/2017 | Pesos | $ 75.000 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | --- | --- | --- | 78.371.600-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 33 | AMPLIACION RANGOS DE IP | 09/02/2017 | 09/02/2017 | UF | 1,8 | INGENIERIA E INFORMACTICA ASOCIADA LTDA | --- | --- | --- | 79.882.360-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 34 | MANTENCION DE EXTINTORES DEL CNTV | 09/02/2017 | 09/02/2017 | Pesos | $ 157.080 | EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FTA LTDA | --- | --- | --- | 76.218.847-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 35 | MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 09/02/2017 | 09/02/2017 | Pesos | $ 103.173 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 36 | CAMBIO DE DISPOSITIVOS EN SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | Pesos | $ 1.359.456 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 37 | ARRIENDO SALON PARA TALLER CANALES COMUNITARIOS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | Pesos | $ 768.145 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 38 | PASAJE AEREO PRESIDENTE DEL CONSEJO | 09/02/2017 | 09/02/2017 | Pesos | $ 1.369.980 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 09/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 39 | REPARACION PORTON DE ACCESO AL CONSEJO SEDE LAS VIOLETAS | 09/01/2017 | 09/01/2017 | Pesos | $ 35.700 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 76.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 40 | RELOJ SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA | 13/02/02017 | 13/02/2017 | Pesos | $ 510.510 | HESSMAY S.A. SISTEMAS CONTROL | --- | --- | --- | 92.033.000-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 41 | SERVICIOS DE MANTENCION WEB CNTV Y HOSTING WEB PRAI.TV | 13/02/2017 | 13/02/2017 | UF | 50 | ALTAVOZ S.A. | --- | --- | --- | 96.827.350-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 42 | SERVICIO REPARACION ELECTRICA CONEXIONES EQUIPOS VISUALIZACION | 13/02/2017 | 13/02/2017 | Pesos | $ 2.638.382 | IVELEC SPA | --- | --- | --- | 76.476.684-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 43 | SERVICIO RETIRO CALDERA ANTIGUA | 13/02/2017 | 13/02/2017 | Pesos | $ 275.728 | VALLDOW LTDA | --- | --- | --- | 76.021.606-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 44 | COMPRA EQUIPO MONITOR TECLADO MOUSE | 13/02/2017 | 13/02/2017 | Pesos | $ 319.616 | SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA | --- | --- | --- | 76.179.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 45 | COMPRA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y MAC PRO | 13/02/2017 | 13/02/2017 | Dólares | $ 10.745 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 74.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 46 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO | 13/02/2017 | 13/02/2017 | Pesos | $ 1.949.587 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 74.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 47 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO | 14/02/2017 | 14/02/2017 | Pesos | $ 2.524.315 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 74.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 48 | COMPRA XDCAM HD422 Y DISCOS XDCAM | 14/02/2017 | 14/02/2017 | Dólares | $ 46.124 | VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. | --- | --- | --- | 89.629.300-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 49 | COMPRA PASAJES AEREOS TRASLADO DIRECTORES REGIONALES | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 518.724 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 50 | MANTENCION ALARMA INCENDIO | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 1.231.650 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 51 | SERVICIO ALOJAMIENTO JORNADA NACIONAL | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 1.483.771 | INVERSIONES E INMOBILIARIA GASBARRI LTDA | --- | --- | --- | 77.854.190-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 52 | SERVICIO ALOJAMIENTO JORNADA NACIONAL | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 1.022.210 | HOTEL PARK PLAZA LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 53 | COMPRA PASAJE AEREO | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 59.636 | SKY AIRLINE S.A. | --- | --- | --- | 88.417.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 54 | COMPRA DE MOBILIARIO HABILITACION PUESTO DE TRABAJO | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 689.962 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 55 | COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 994.840 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 56 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 16/02/2017 | 16/02/2017 | Pesos | $ 13.498 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 57 | COMPRA PASAJE AEREO | 20/02/2017 | 20/02/2017 | Pesos | $ 126.053 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 58 | SERVICIO DE GRABACION | 20/02/2017 | 20/02/2017 | Pesos | $ 350.000 | --- | BUSTAMANTE | --- | JUAN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 59 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 20/02/2017 | 20/02/2017 | Pesos | $ 1.742.267 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 60 | SERVICIO REPARACION AIRE ACONDICIONADO | 20/02/2017 | 20/02/2017 | Pesos | $ 207.060 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 61 | COMPRA BIENES Y MATERIALES | 22/02/2017 | 22/02/2017 | Pesos | $ 306.850 | SODIMAC | --- | --- | --- | 96.792.430-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 62 | COMPRA SILLAS EJECUTIVAS | 22/02/2017 | 22/02/2017 | Pesos | $ 384.275 | GRAFICA PUBLICITARIA LTDA. PRIDO.CL | --- | --- | --- | 76.125.632-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 63 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA REEMPLAZO | 24/02/2017 | 24/02/2017 | Pesos | $ 702.100 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 64 | MANTENCIÓN Y RECARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO | 24/02/2017 | 24/02/2017 | Pesos | $ 103.173 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 65 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 24/02/2017 | 24/02/2017 | Pesos | $ 171.360 | --- | KAIRATH | OLIVERA | CARLOS | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 66 | SERVICIO ARRIENDO SALON DE EVENTOS | 24/02/2017 | 24/02/2017 | Pesos | $ 335.580 | HOTEL ECO SPA | --- | --- | --- | 76.245.869-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 67 | COMPRA SUMINISTROS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS FALTANTES | 28/02/2017 | 28/02/2017 | Pesos | $ 638.792 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 68 | SERVICIO REPARACION DE GENERADOR | 28/02/2017 | 28/02/2017 | Pesos | $ 536.757 | CUMMINS CHILE | --- | --- | --- | 96.843.140-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 69 | SERVICIO MANTENCION SONATA AUTO PRESIDENCIA | 28/02/2017 | 28/02/2017 | Pesos | $ 65.450 | ADAD Y ADAD LTDA | --- | --- | --- | 76.355.639.-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 01/03/2017 | RESOLUCION EXENTA 88 | ELABORACION DE MATERIAL PEDAGOGICO PROGRAMA NOVASUR | 01/02/2017 | 01/02/2017 | Pesos | $ 390.000 | --- | KRUGER | VARGAS | KARIN | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 03/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 70 | SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO BASES DE CONCURSO | 03/03/2017 | 03/03/2017 | Pesos | $ 341.758 | DIARIO EL MERCURIO | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 71 | COMPRA DE BIEN MUEBLE | 07/03/2017 | 07/03/2017 | Pesos | $ 467.551 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 72 | COMPRA DE MUEBLE PARA REMODELACION | 07/03/2017 | 07/03/2017 | Pesos | $ 2.129.862 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 73 | SERVICIO MANTENCION AIRES ACONDICIONADOS | 08/03/2017 | 08/03/2017 | Pesos | $ 124.950 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 74 | SERVICIO COMPRA DE PASAJES AEREOS | 08/03/2017 | 08/03/2017 | Dólares | $ 4.200 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 75 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 08/03/2017 | 08/03/2017 | Pesos | $ 20.825 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 76 | COMPRA CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | 10/03/2017 | 10/03/2017 | Dólares | $ 1.438 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 77 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 13/03/2017 | 13/03/2017 | Pesos | $ 524.958 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 78 | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO | 13/03/2017 | 13/03/2017 | UF | 180 | CMETRIX BUSINESS SOLUTIONS S.A. | --- | --- | --- | 96.969.290-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 79 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 13/03/2017 | 13/03/2017 | Pesos | $ 25.998 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 87.845.500-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 80 | COMPRA PASAJES AEREOS | 13/03/2017 | 13/03/2017 | Pesos | $ 358.239 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 81 | CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | 14/03/2017 | 14/03/2017 | Pesos | $ 3.706.270 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SETRA LTDA | --- | --- | --- | 76.131.659-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 14/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 82 | SERVICIO CAFÉ | 14/03/2017 | 14/03/2017 | Pesos | $ 350.000 | INVERSIONES JOSE EDUARDO MADRID VALENZUELA E.I.R.L. | --- | --- | --- | 76.387.218-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 83 | SERVICIO REPARACION PORTON | 15/03/2017 | 15/03/2017 | Pesos | $ 666.995 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 84 | SERVICIO PUBLICACION AVISO | 17/03/2017 | 17/03/2017 | Pesos | $ 341.758 | DIARIO EL MERCURIO | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 85 | SERVICIO CAMBIO CABLEADO CANECTIVIDAD DE CAMARAS Y DVR | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Pesos | $ 1.746.057 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 86 | SERVICIO INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Pesos | $ 2.511.399 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 74.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 87 | SERVICIO ACTIVACION HD MONITOR Y ULTRASTUDIO 4K | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Dólares | $ 2.679 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 74.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 20/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 88 | SERVICIO DE COCKTAIL | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Pesos | $ 771.120 | PROGASTRONOMICA SPA | --- | --- | --- | 76.210.032-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 89 | COMPRA EQUIPOS CELULARES | 22/03/2017 | 22/03/2017 | Pesos | $ 704.986 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 87.845.500-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 90 | COMPRA SILLAS EJECUTIVAS | 22/03/2017 | 22/03/2017 | Pesos | $ 451.944 | GRAFICA PUBLICITARIA LTDA. PRIDO.CL | --- | --- | --- | 76.125.632-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 23/03/2017 | RESOLUCION EXENTA 121 | SERVICIOS SALA CUNA | 23/01/2017 | 23/03/2019 | UF | --- | VITAMINA WORK LIFE SOCIEDAD ANONIMA | --- | --- | --- | 96.827.350-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 91 | COMPRA ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO | 24/03/2017 | 24/03/2017 | Pesos | $ 795.991 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 92 | SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE | 24/03/2017 | 24/03/2014 | Pesos | $ 164.220 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 93 | COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 24/03/2017 | 24/03/2017 | Pesos | $ 223.720 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 94 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 24/03/2017 | 24/03/2017 | Pesos | $ 579.387 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 95 | SERVICIO DE CAFÉ | 27/03/2017 | 27/03/2017 | Pesos | $ 273.700 | --- | AGUAYO | RUBIO | CLAUDIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 96 | COMPRA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SAN | 27/03/2017 | 27/03/2017 | Dólares | $ 237 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 97 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN RECEPCION | 27/03/2017 | 27/03/2017 | Pesos | $ 238.500 | --- | DIAZ | GONZALEZ | MARCO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 98 | COMPRA TELEVISOR LED | 27/03/2017 | 27/03/2017 | Pesos | $ 356.990 | FALABELLA RETAIL S.A. | --- | --- | --- | 77.261.280-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 99 | COMPRA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SAN SITIO NOVASUR | 27/03/2017 | 27/03/2017 | Dólares | $ 237 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | --- | --- | --- | 76.223.328-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/03/2017 | RESOLUCION EXENTA 134 | SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS DE GRABACION AUDIOVISUAL | 22/03/2017 | 22/03/2017 | Pesos | $ 70.000 | --- | ALDAY | BUGUEÑO | CLAUDIO ANTONIO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 100 | COMPRA DE INSUMOS | 29/03/2017 | 29/03/2017 | Dólares | $ 180.769 | ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA | --- | --- | --- | 83.030.600-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 101 | COMPRA PASAJE AEREO | 30/03/2017 | 30/03/2017 | Pesos | $ 172.332 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | --- | --- | --- | 89.862.200-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 102 | SERVICIO DE COCKTAIL | 30/03/2017 | 30/03/2017 | Pesos | $ 233.240 | ECO HOTEL SPA | --- | --- | --- | 76.245.869-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 103 | SERVICIO INTALACON Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO | 30/03/2017 | 30/03/2017 | Pesos | $ 21.420 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | --- | --- | --- | 78.996.710-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 104 | COMPRA DE MOUSE | 04/04/2017 | 04/04/2017 | Dólares | $ 71 | COMPUTACION E INGENIERIA S.A. | --- | --- | --- | 96.693.120-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 105 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/04/2017 | 10/04/2017 | Pesos | $ 1.028.596 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.840-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 106 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | 11/04/2017 | 11/04/2017 | Pesos | $ 22.610 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 107 | COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACION IMPRESORA RELOJ CONTROL | 11/04/2017 | 11/04/2017 | Pesos | $ 223.720 | INDUSTRIAS ELECTRICAS HESSMAY SOCIEDAD ANONIMA | --- | --- | --- | 92.033.000-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 108 | SERVICIO ALIMENTACIÓN HONORABLE CONSEJO | 12/04/2017 | 12/04/2017 | Pesos | $ 197.100 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LTDA | --- | --- | --- | 76.378.635-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/03/2017 | RESOLUCION EXENTA 154 | SERVICIO DE EDICIO ARMADO Y POST-PRODUCCION PROGRAMACION MENSUAL NOVASUR | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Pesos | $ 53.169.200 | CHILE FILMS SPA | --- | --- | --- | 76.427.431-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 109 | SERVICIO DE COCKTAIL | 13/04/2017 | 13/04/2017 | Pesos | $ 130.900 | CORINA CORTES LERMANDA | --- | --- | --- | 9.476.108-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 110 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 13/04/2017 | 13/04/2017 | Pesos | $ 23.249 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | --- | --- | --- | 87.845.500-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 21/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 111 | SERVICIO INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | Pesos | $ 17.908.410 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLIGÍAS DE INFORMACIÓN LTDA. | --- | --- | --- | 76.386.163-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 25/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 112 | SERVICIO DE COCKTAIL | 25/04/2017 | 25/04/2017 | Pesos | $ 663.473 | HOTELERA CORDOVEZ LTDA | --- | --- | --- | 78.020.010-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 26/04/2017 | RESOLUCION EXENTA 169 | SERVICIO REALIZACION IX ENCUESTA NACIONAL DE TELEVISION ENTV" | 31/03/2017 | 31/03/2017 | Pesos | $ 76.475.000 | SOCIEDAD GFK ADIMARK CHILE S.A. | --- | --- | --- | 83.625.300-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 113 | SERVICIO SOPORTE TECNICO | 28/04/2017 | 28/04/2017 | Pesos | $ 637.908 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 114 | COMPRA INSUMOS | 28/04/2017 | 28/04/2017 | Pesos | $ 35.700 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 115 | SERVICIO DE ANIMACION Y ASISTENCIA | 28/04/2017 | 28/04/2017 | Pesos | $ 144.000 | --- | DIAZ | GONZALEZ | MARCO | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 28/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 116 | SERVICIO CAFÉ | 28/04/2017 | 28/04/2017 | Pesos | $ 800.000 | --- | CORTES | LERMANDA | CORINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 04/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 117 | SERVICIO DESARROLLO E IMPLEMENTACION INTRANET INSTITUCIONAL | 04/05/2017 | 04/05/2017 | Dólares | $ 619 | ALTAVOZ S.A. | --- | --- | --- | 96.827.350-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 05/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 118 | RECARGA CUPON ELECTRONICO COPEC VEHICULO INSTITUCIONAL | 05/05/2017 | 05/05/2017 | Pesos | $ 500.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | --- | --- | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 05/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 119 | RECARGA CUPON ELECTRONICO COPEC VEHICULO INSTITUCIONAL | 05/05/2017 | 05/05/2017 | Pesos | $ 500.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | --- | --- | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 08/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 120 | SERVICIO DE GASFITERIA EN ALCANTARILLADO | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Pesos | $ 238.000 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 121 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Pesos | $ 115.004 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 122 | SERVICIO INSTALACION FILMS SOLAR | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Pesos | $ 108.159 | UNIFILM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.567.567-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 123 | SERVICIO TASACION DE INMUEBLE | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Dólares | $ 9,6 | MONTALVA QUINDOS - SERVICIOS INMOBILIARIOS | --- | --- | --- | 76.113.783-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 124 | RENOVACION SUBCRIPCION DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS Y DIARIO EL MERCURIO | 08/05/2017 | 08/05/2017 | Pesos | $ 208.500 | EMPRESAS EL MERCURIO SPA | --- | --- | --- | 90.193.000-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 10/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 125 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/05/2017 | 10/05/2017 | Pesos | $ 545.650 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 126 | SERVICIO ARRIENDO DE BODEGA | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 162.000 | MOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ANA LTDA | --- | --- | --- | 78.169.880-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 127 | SERVICIO CURSO CAPACITACION | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 184.800 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 128 | SERVICIO DIPLOMADO DE EXTENSION | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 940.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | --- | --- | --- | 60.910.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 129 | SERVICIO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE SUPERVISORES | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 1.213.800 | TERRA GROUP CHILE SPA | --- | --- | --- | 76.658.338-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 130 | SERVICIO TALLERES, JORNADAS, ENCUENTROS | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 899.640 | --- | BRUNA | --- | MARIA CECILIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 131 | SERVICIO TALLERES, JORNADAS, ENCUENTROS | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 700.000 | --- | VALENZUELA | HERNANDEZ | SANDRA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 132 | SERVICIO REEMPLAZO DE CAMARAS | 11/05/2017 | 11/05/2017 | Pesos | $ 633.437 | STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA | --- | --- | --- | 76.508.959-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 133 | SERVICIO DIPLOMA DE POSTITULO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | Pesos | $ 900.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | --- | --- | --- | 60.910.000-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 134 | SERVICIO DIPLOMADO EN PATRIMONIO CULTURAL | 15/05/2017 | 15/05/2017 | Pesos | $ 900.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 136 | SERVICIO CURSO "LENGUAJE DE SEÑAS" | 15/05/2017 | 15/05/2017 | Pesos | $ 120.000 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | --- | --- | --- | 71.551.500-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 137 | SERVICIO DIPLOMADO EN POLITICAS PUBLICAS | 16/05/2017 | 16/05/2017 | Pesos | $ 900.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 138 | SERVICIO CAPACITACION EXCEL AVANZADO | 16/05/2017 | 16/05/2017 | Pesos | $ 175.500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 139 | SERVICIO CURSO "MANEJO PLANILLA DE CALCULOS EXCEL" | 16/05/2017 | 16/05/2017 | Pesos | $ 351.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | --- | --- | --- | 81.698.900-0 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 16/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 140 | SERVICIO LAVANDERIA CORTINAS | 16/05/2017 | 16/05/2017 | Pesos | $ 68.000 | LAVANDERIA LAVASECO CASTILLO LTDA | --- | --- | --- | 77.414.640-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 141 | SERVICIO DE PINTURA MUROS PERMETRALES HALL DE ENTRADA | 17/05/2017 | 17/05/2017 | Pesos | $ 1.482.740 | INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA ANDREA LIMITADA | --- | --- | --- | 76.464.018-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 142 | SERVICIO DESTAPE DE ALCANTARILLADO | 17/05/2017 | 17/05/2017 | Pesos | $ 238.000 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NATALIA CHAVEZ E.I.R.L | --- | --- | --- | 76.155.258-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 17/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 143 | SERVICIO DE IMAGEN PROFESIONAL | 17/05/2017 | 17/05/2017 | Dólares | $ 199 | VIMEO PRO | --- | --- | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 19/05/2017 | RESOLUCION EXENTA 198 | ELABORACION DE MATERIAL PEDAGOGICO PROGRAMA NOVASUR | 16/05/2017 | 16/05/2017 | Pesos | $ 195.000 | --- | GOMEZ | VALENZUELA | VERONICA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 144 | COMPRA PASAJES AEREOS | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 1.003.657 | TRAVEL SECURITY S.A. | --- | --- | --- | 85.633.900-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 145 | COMPRA DE DVD+R EVALUACIONES FONDO CNTV 2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 264.180 | CD COMP S.A. | --- | --- | --- | 78.611.770-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 146 | SERVICIO INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 394.485 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLIGÍAS DE INFORMACIÓN LTDA. | --- | --- | --- | 76.386.163-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 147 | SERVICIO LANZAMIENTO DE NUEVAS TEGNOLIAS | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 478.380 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA | --- | --- | --- | 77.663.150-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 148 | SERVICIO DE TRASLADO Y ALMACENAJE DE MOBILIARIO | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 148.750 | --- | CONTRERAS | COFRE | RENE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 149 | MANTENCION DE EQUIPOS XDCAM | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 85.680 | VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. | --- | --- | --- | 89.629.300-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 150 | SERVICIO DE DESARME Y TRASLADO DE MOBILIARIO | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 222.411 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 151 | SERVICIO DE DESARME Y TRASLADO DE MOBILIARIO | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 222.411 | MOBILIARIA VALENZUELA LTDA | --- | --- | --- | 76.188.328-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 22/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 152 | COMPRA REPOSICION EQUIPO DAÑADO | 22/05/2017 | 22/05/2017 | Dólares | $ 134.857 | INTERVIDEO INGIENERIA LIMITADA | --- | --- | --- | 78.343.140-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 19/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 153 | SERVICIO CAFÉ | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Pesos | $ 49.000 | CAROLINA BARBE GERSCHBERG | --- | --- | --- | 76.495.026-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 154 | SERVICIO HABILITACIÓN DISPOSITICO DE PUERTA | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 60.095 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 155 | SERVICIO HABILITACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO REPARACION CITOFONO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 52.955 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 156 | REPOSICION DE BIENES CAFETERAS | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 140.960 | FALABELLA RETAIL S.A. | --- | --- | --- | 77.261.280-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 157 | SERVICIO CURSO DERECHOS DEL NIÑO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 864.000 | CORPORACION ASOCIACION CHILENA PRO NACIONES UNIDAS | --- | --- | --- | 75.704.500-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 158 | COMPRA DE PENDONES INSTITUCIONALES | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 499.800 | COMERCIAL MP SPA | --- | --- | --- | 76.552.214-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 159 | COMPRA BIENES MATERIAL IMPRESO DEL CONSEJO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 1.549.380 | IMPRENTA FABER LTDA | --- | --- | --- | 81.286.400-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 160 | SERVICIO LANZAMIENTO COPRODUCCION REGIONAL | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 324.000 | EVA MONICA MIRANDA | MIRANDA | --- | EVA MONICA | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
| 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 161 | SERVICIO LENGUAJE DE SEÑAS | 24/05/2017 | 24/05/2017 | Pesos | $ 833.000 | OLIVARI Y CIA LTDA | --- | --- | --- | 76.110.183-8 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 162 | SERVICIO MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL | 29/05/2017 | 29/05/2017 | Pesos | $ 372.720 | AUTOMOTORA GILDEMEISTER SPA | --- | --- | --- | 79.649.140-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 163 | SERVICIO PRODUCCION FRANJA ELECTORAL | 29/05/2017 | 29/05/2017 | Pesos | $ 19.200.000 | ENRIQUE SANCHEZ PRODUCTORA DE EVENTOS Y DE SERVICIOS EIRL | --- | --- | --- | 76.044.641-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 164 | COMPRA TARJETA CONTROL DE ACCESO | 29/05/2017 | 29/05/2017 | Pesos | $ 337.793 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SETRA LTDA | --- | --- | --- | 76.131.659-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 30/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 165 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION FRANJA ELECTORAL | 30/05/2017 | 30/05/2017 | Pesos | $ 99.960 | TEN ASESORIAS Y CAPACITACION LIMITADA | --- | --- | --- | 76.113.170-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 167 | SERVICIO CAFÉ | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 174.300 | --- | TOLOZA | ARROYO | KATHERINE | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 168 | SERVICIO CAFÉ | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 800.000 | --- | CORTES | LERMANDA | CORINA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 169 | COMPRA DE INSUMOS | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 143.871 | NESPRESSO CHILE S.A. | --- | --- | --- | 76.113.783-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 170 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 320.177 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.640-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 171 | SERVICIO CONEXIÓN ELECTRICA | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 1.280.440 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 172 | SERVICIO SOFTWARE | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 14.278.329 | NASTEC S.P.A | --- | --- | --- | 76.337.109-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 31/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 173 | SERVICIO REPARACION DE PISO | 31/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | $ 892.500 | TECNO CLEAN LTDA | --- | --- | --- | 99.565.780-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 174 | SERVICIO DE LOCUCION FANJA ELECTORAL | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 2.243.150 | SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL SONIC LTDA | --- | --- | --- | 76.506.230-6 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 175 | SERVICIO INTERPRETACION LENGUAJE DE SEÑAS FRANJA ELECTORAL | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 500.000 | FUNDACION DE SORDOS CHILENAS | --- | --- | --- | 65.061.762-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 176 | COMPRA CREDENCIALES FRANJA ELECTORAL | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 571.200 | CLAUDIO HERNAN MEJIAS GONZALEZ INFORMATICA EIRL | --- | --- | --- | 52.000.639-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 177 | COMPRA BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 79.410 | LEON DIAGONAL ORIENTE S.A. | --- | --- | --- | 76.174.639-1 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 178 | SERVICIO MANTENCION DE CALDERA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 284.851 | AGUA Y CLIMATIZACION VALLDOW LTDA | --- | --- | --- | 76.021.606-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 179 | COMPRA PIEZAS DE REEMPLAZO EN CALDERA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 54.121 | AGUA Y CLIMATIZACION VALLDOW LTDA | --- | --- | --- | 76.021.606-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 180 | SERVICIO MANTENCION CALDERA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 56.970 | AGUA Y CLIMATIZACION VALLDOW LTDA | --- | --- | --- | 76.021.606-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 181 | COMPRA EQUIPO CELULAR | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 25.993 | TELEFONICA CHILE S.A. | --- | --- | --- | 90.635.000-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 182 | COMPRA EQUIPO MODEM | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 15.900 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | --- | --- | --- | 96.806.980-2 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 183 | SERVICIO CAFÉ | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 142.800 | --- | HERTEL | KLAASSEN | VALERIA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 184 | SERVICIO CAFÉ | 06/06/2017 | 06/06/2017 | Pesos | $ 450.000 | MAYA BANQUETERIA | --- | --- | --- | 76.672.566-K | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 06/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 185 | SERVICIO CAFÉ | 06/06/2017 | 06-06-217 | Pesos | $ 120.000 | --- | BRAVO | AVILA | MONICA | --- | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 186 | COMPRA CAFETERA FRANJA ELECTORAL | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Pesos | $ 210.305 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA | --- | --- | --- | 86.520.500-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 07/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 187 | COMPRA CAFETERA AUTOMATICA FRANJA ELECTORAL | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Pesos | $ 119.990 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA | --- | --- | --- | 86.520.500-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 188 | COMPRA DE INSUMOS FRANJA ELECTORAL | 08/06/2017 | 08/06/2017 | Pesos | $ 106.482 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | --- | --- | --- | 96.556.940-5 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 189 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 08/06/2017 | 08/06/2017 | Pesos | $ 1.398.932 | DIMERC S.A. | --- | --- | --- | 96.670.640-9 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 12/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 190 | SERVICIO PINTURA MUROS OFICINAS, CIELOS, SALON | 12/06/2017 | 12/06/2017 | Pesos | $ 1.567.825 | INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA ANDREA LIMITADA | --- | --- | --- | 76.464.018-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 191 | MIGRACION DE DOMINIO NOVASUR.CL A INFANTIL.CNTV.CL | 13/06/2017 | 13/06/2017 | UF | 89 | ALTAVOZ S.A. | --- | --- | --- | 96.827.350-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 192 | SERVICIO HABILITACION TABLERO DE ILUMINACION FRANJA ELECTORAL | 13/06/2017 | 13/06/2017 | Pesos | $ 189.210 | INGENIERIA BICENTENARIO LTDA | --- | --- | --- | 76.078.838-4 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 13/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 193 | COMPRA DE ESTATUILLAS PREMIACION FONDO CNTV | 13/06/2017 | 13/06/2017 | Pesos | $ 3.077.070 | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA | --- | --- | --- | 76.099.648-3 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
| 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 194 | SERVICIO CAFÉ | 15/06/2017 | 15/06/2007 | Pesos | $ 418.950 | CAROLINA BARBE GERSCHBERG | --- | --- | --- | 76.495.026-7 | --- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
